送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-19 12:15

你好,你要调整什么业务的?

坦率的舞蹈 追问

2021-08-19 12:17

上一年度更正申报增值税及附加税了,多交的增值税及附加税已经申请退抵了,上一年财务报表没更正,今年怎么做账

郭老师 解答

2021-08-19 12:20

你好
借应交税费未交增值税贷,银行存款,这个有借方余额表示,你们多缴纳的不用动附加税的,借应交税费贷以前年度损益调整就可以。

坦率的舞蹈 追问

2021-08-19 12:40

多交的税费申请下期抵扣了,不涉及银行存款。借:应交税费-附加税 贷:以前年度损益调整  然后再结转以前年度损益

坦率的舞蹈 追问

2021-08-19 12:40

这样做对那

坦率的舞蹈 追问

2021-08-19 12:41

这样的话是不是所得税也得调?需要补

郭老师 解答

2021-08-19 12:43

哦对的是的所得税需要调整的。

坦率的舞蹈 追问

2021-08-19 13:06

借:以前年度损益贷:应交税费所得税,那应交税费会有个贷方余额呢,这个怎么处理

郭老师 解答

2021-08-19 13:10

你好,给你们退税了吗?也是留着以后抵扣吗?

坦率的舞蹈 追问

2021-08-19 13:11

增值税及附加是留着以后抵

郭老师 解答

2021-08-19 13:12

所得税呢?调整的是什么?

坦率的舞蹈 追问

2021-08-19 13:12

所得税不用调吗

郭老师 解答

2021-08-19 13:13

你调整的啥业务都没有说
没发给你回复
谁知道你调整的什么业务
增值税收入多做了吗

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