例如去年计提工资和社保有法人代付，现在要怎么冲掉工资和社保

懂得珍惜才配拥有 追问

2021-08-20 14:09

银行上没有支付，挂其他应付款

郭老师 解答

2021-08-20 14:12

你好，实际个人有支付吗？

懂得珍惜才配拥有 追问

2021-08-20 14:16

实际个人有

郭老师 解答

2021-08-20 14:19

那就不要冲，你们为什么要冲了他？

懂得珍惜才配拥有 追问

2021-08-20 14:32

替别人问的

懂得珍惜才配拥有 追问

2021-08-20 14:33

也不知道人家为什么冲

郭老师 解答

2021-08-20 14:36

没必要充的
如果是不是实际的业务，借其他应付款贷应付职工薪酬借，应付职工薪酬借管理费用负数，也就是之前的分录不变，金额是负数就可以。