应缴税费贷方有余额，这个怎么调整

王朵 追问

2021-08-20 14:35

没有看懂

玲老师 解答

2021-08-20 14:36

应缴税费二级科目是哪个 不能看一级 没法回复

王朵 追问

2021-08-20 14:36

接过来，期初有余额

玲老师 解答

2021-08-20 14:36

一级科目要以有余额的，是有错吗 

王朵 追问

2021-08-20 14:37

个人所得税

王朵 追问

2021-08-20 14:37

交完税后，贷方有负数

玲老师 解答

2021-08-20 14:46

一是发工资个税扣多了，一个是上交个税时少交了，看一下这个科目明细账 

王朵 追问

2021-08-20 14:52

没有少交

玲老师 解答

2021-08-20 15:00

差额的原因是什么呢 

王朵 追问

2021-08-20 15:10

我没看。我看期初就有贷方负数。也不想找原因。直接调整好了

玲老师 解答

2021-08-20 15:20

不知道原因没法调整 

王朵 追问

2021-08-20 15:56

个人少扣了。

王朵 追问

2021-08-20 15:56

但是人已经离职了

玲老师 解答

2021-08-20 16:08

个人部分企业给交了，应扣个人部分的少扣了，对吗 是这样吗  

王朵 追问

2021-08-20 16:13

应该是的

玲老师 解答

2021-08-20 16:24

找不回来了 转到营业外支出 

王朵 追问

2021-08-20 16:48

怎么做分录？

玲老师 解答

2021-08-20 16:52

借营业外支出贷应交税费。