3老师，修改的4月份增值税报表，本月补交了20.88的税。应该怎么做分录？

英勇的面包 追问

2021-08-23 13:57

不是，是因为差旅费中飞机票可以计算抵扣这里多算了

英勇的面包 追问

2021-08-23 14:00

报表修改后需要补交

郭老师 解答

2021-08-23 14:01

你好，你的销售费用做少了，进项做多了是吗？
借销售费用
贷应交税费应交增值税进项。

郭老师 解答

2021-08-23 14:02

借应交税费应交增值税进项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费、应交增值税，转出未交增值税贷应交税费未交增值税

借应交税费未交增值税贷，银行存款。