请问企业所得税清算报表怎么理解，看了填报说明也不是很懂

修身养性 追问

2021-08-25 15:54

老师主要是这三个表，比如附表一，货币资金，计税基础和变现，是指货币资金吗？是不是一样的这三个数据

何江何老师 解答

2021-08-25 15:58

你好同学，是的同学没错的就是这三个

修身养性 追问

2021-08-25 16:00

关键是不会填呀，计税基础看的什么？还有变现是指什么变现？货币资金变现吗？

何江何老师 解答

2021-08-25 16:01

你好同学如果是一般公司计税基础就填与公司现在一样的金额就好了

修身养性 追问

2021-08-25 16:03

这样吗？老师，那变现那里呢

何江何老师 解答

2021-08-25 16:06

这个可以不用填的同学前两个一样就好

修身养性 追问

2021-08-25 16:22

老师，变现这里不用填，那资产处置这里呢？负债清尝损益这两列呢

何江何老师 解答

2021-08-25 16:27

你好同学你这个是正常的处理？如果是你处理了就3里填你销售的金额，这样4也就是正常的不需要纳税调整了，我以为你没有出售

修身养性 追问

2021-08-25 16:29

是打算注销这个公司，但是不符合简易注销，要提供所得税清算报表，你说的出售是打算卖出的多少钱？

何江何老师 解答

2021-08-25 16:40

你好同学建议你们出售金额越少越好，比如销售给自己人，这样税也低，

修身养性 追问

2021-08-25 16:52

哦哦，这个变现这里每一行都要填吗，如果出售的话？我们好像是没有出售的

何江何老师 解答

2021-08-25 17:01

你好同学出售要填你们没出售就不填

修身养性 追问

2021-08-25 17:08

税务喊提供的企业所得税年报是2020年度还是2021？我是今年6月咨询的，忘记问这个了，要准备这些才能到大厅发起注销

修身养性 追问

2021-08-25 17:09

没有出售价格这里不填，第四列呢，都是负数吗？

何江何老师 解答

2021-08-25 17:10

你好同学建议你尽快。
没有出售价不填

修身养性 追问

2021-08-25 17:13

最后这一整列都是没有数据的

修身养性 追问

2021-08-25 17:14

剩余财产这个表，职工工资账面有应付贷方500，累计为分配利润也有数据是不是就直接填这两列，其余没有数据就不填

何江何老师 解答

2021-08-25 17:18

你好同学你没有出售当然没有4了

修身养性 追问

2021-08-25 17:19

老师我发的看下财产剩余这个问题，其他的应该没有了

修身养性 追问

2021-08-25 17:20

还有上面我问的年度企业所得税申报表那个，我说的日期是哪一年？

何江何老师 解答

2021-08-25 17:22

你好同学，你提供的报表年报应该是去年的
你好同学，职工工资账面有应付贷方500，累计为分配利润也有数据是不是就直接填这两列，其余没有数据就不填--这个是对的同学，因为题目不方便看，显示要拉一下才看到