老师，您好！公司安装监控系统，对方开多800元普通发票给我们，合同总价与实际付款比发票少800元，该安装合同送一年的保修期限，叫对方把发票退回重开，客户不肯，这种情况除了叫对方重开发票，直接按发票入账还是按实际入账？对方说要对公转给他差额，然后再私账退回给我们，这个方法可以？

夏天 追问

2021-08-26 15:17

好的，那这个关系到后面的一年保修问题，到时候会不会对方说我们还有这部分差额未付而收费呀？这个风险怎么避免？有必要担心？还是有什么应对措施？

meizi老师 解答

2021-08-26 15:21

 你好 ； 你们这个虚开的发票 本身就有风险的； 最好是红冲 ； 如果不红冲的话 就得按实际发票金额做账。 少付款走营业外收入去处理  才合理的  

夏天 追问

2021-08-26 17:36

那对方不愿意红冲重开的情况下，怎么处理呢？

meizi老师 解答

2021-08-26 17:45

 你好 如果这样的话     是普票的话 按实际业务金额来做账  ；    如果是专票 就得按发票做账的 到时转出