先来一题醒醒脑 1，小规模1月开专票10万，2月开普票10万，3月专票10万，普票16万。10个工人，每人每月工资4500。进货专票20万，普票10万。税要交多少

先来一题醒醒脑
1，小规模1月开专票10万，2月开普票10万，3月专票10万，普票16万。10个工人，每人每月工资4500。进货专票20万，普票10万。
税要交多少

小檬老师

职称：初级会计师,税务师,中级会计师

2021-08-26 22:26

小规模季度销售额10+10+10+16=46万，已超出45万应全额缴纳增值税
应交增值税=46/1.01*1%=0.4554万
附加税：0.4554*12%*50%=0.027万
应交所得税=46/1.01-(10*4500*3/10000+20+10)*20%*50%=0.1万

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