你好，老师，我这个税控盘续费的分录怎么做，帮我写上数呗，我把这两张续费的发票给勾选了

郭老师 解答

2021-08-27 10:32

第二个借管理费用办公费贷银行存款280
需要全额抵扣，借应交税费应交增值税减免税款借管理费用-280

稳重的蛋挞 追问

2021-08-27 10:32

是的，我两张都勾选了

郭老师 解答

2021-08-27 10:32

借管理费用、办公费、471.7
应交税费应交增值税进项28.3
贷银行存款500

稳重的蛋挞 追问

2021-08-27 10:33

那我这两张都勾选了怎么办

稳重的蛋挞 追问

2021-08-27 10:37

老师，全额可以抵扣的那张我也勾选了怎么办

郭老师 解答

2021-08-27 10:38

第二个勾选了做进项，转出借管理费用，贷应交税费，应交增值税进项转出。

郭老师 解答

2021-08-27 10:38

然后在全额抵扣就可以的。

稳重的蛋挞 追问

2021-08-27 10:39

转出的数写15.85呗

稳重的蛋挞 追问

2021-08-27 10:40

那我报税的那怎么报

郭老师 解答

2021-08-27 10:41

附表二填写进项，然后填写进项转出

想要全额抵扣增值税的时候，填写主表应纳税减征额和附表四。还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额。

稳重的蛋挞 追问

2021-08-27 10:49

那转出的数是手动填的，还是系统自己带出来

郭老师 解答

2021-08-27 10:51

需要你自己手动写。

稳重的蛋挞 追问

2021-08-27 10:51

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-08-27 10:53

不用客气，工作愉快。