老师小规模纳税人增值税我到年底一次结转，可以吗？小规模纳税人不超过45万不交增值税，我怎么结转，谢谢老师

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-27 14:32

您好
一般是按季度结转
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入

微信用户追问

2021-08-27 14:34

那我年末结转也是可以的吧

bamboo老师解答

2021-08-27 14:35

年末结转的话季度的利润不正确

微信用户追问

2021-08-27 14:36

请问老师那该怎么办

bamboo老师解答

2021-08-27 14:42

应该季度末的时候结转

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