送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-08-27 16:47

你好,季度申报的季度没有超过45万,不需要缴纳增值税

土豪的豌豆 追问

2021-08-27 16:48

代开的专票还有普票,但是有个月代开专票超过了15万

紫藤老师 解答

2021-08-27 16:48

你好,
 开了专票必须纳税的

土豪的豌豆 追问

2021-08-27 16:49

超过15万,是城建税和教育费附加、地方教育费附加都要交税吗?

紫藤老师 解答

2021-08-27 16:50

你好,对的,你的理解是对的   

土豪的豌豆 追问

2021-08-27 16:51

4月份代开了专票2万,普票7万,5月份普票1万,6月份18万专票,那我交税怎么交?

紫藤老师 解答

2021-08-27 16:51

就看你是季度申报,还是月度申报

土豪的豌豆 追问

2021-08-27 16:53

4月份的专票只有2万,那我4月份只交了城建税,6月份交税时,附加税是不是按照(4月份的专票增值税+6月份的专票增值税)*0.06来计算?

紫藤老师 解答

2021-08-27 16:53

你好,对的,你的理解是对的   

土豪的豌豆 追问

2021-08-27 16:54

季度申报,但是代开的发票都是当月开票当月付款的呀

紫藤老师 解答

2021-08-27 16:54

你开了专票,就需要纳税了,然后你季度只是申报

土豪的豌豆 追问

2021-08-27 16:55

我知道了,谢谢!

紫藤老师 解答

2021-08-27 16:55

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦   

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