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老师，我们公司给供应商转了两笔货款，第一笔没有对公转账，第二笔是对公转账。收到对方的专票，金额栏是两笔货款的合计金额。对于专票金额大于支付金额，请问作为购买方该如何做账务处理呢？
素
于2021-08-28 14:22 发布 1681次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2021-08-28 14:22
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答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师请问，我们购买一些赠品用于给客户，这个应该如何做账啊？还有就是供应商给我们采购赠品，我们先垫付，然后供应商把这部分钱在货款中抵减，如何账务处理呢？
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