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盈希
于2021-08-30 10:04 发布 5712次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-30 10:06
第一个需要备注第二个这个是建筑劳务的吗?如果是的话,这个开票不对,应该是建筑服务税收编码也需要备注。
盈希 追问
2021-08-30 10:09
没有合同,无法提供项目名称和项目地址,就只是开个劳务费发票,用于走账
郭老师 解答
那你这个劳务费税率是多少的?
所以考虑开成劳务*劳务费,这样可行吗?
2021-08-30 10:10
我们是小规模3%,今年是1%
2021-08-30 10:11
你好,如果不是建筑的话,可以这么做。
2021-08-30 10:12
我将正规的能提供合同,能提供项目名称和地址的,开成了建筑服务*工程劳务,用于过账的,开了劳务*劳务费,就没法备注了,这样可行吗?
2021-08-30 10:15
不可行,如果购买方他是建筑公司的话,应该开建筑服务
2021-08-30 10:18
对方是装饰公司
2021-08-30 10:19
但是开建筑服务的话,我没法提供项目名称和项目地址,这种票也不行,本来就是把另一家公司过账的,这种情况我该如何处理呢?
2021-08-30 10:21
过账是不允许开发票的,你能给税务局这么解释吗?如果是对方是挂靠你们的,按照他们和客户签的合同来开就可以了。
2021-08-30 10:24
正规的操作是如此,但是我这没法按正规的来,也没有他们和客户签的合同
2021-08-30 10:25
那你们到时候税务局来查账的话,你得解释好,你不修改的情况下。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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