请教：税局通知我们，公司18年有张收到的普通发票是虚开的，所得税调整申报表后，这个怎么做帐务处理，调整的会计凭证怎么做？

芷嫣 追问

2021-08-30 23:27

弥补以前年度亏损，不用缴税

芷嫣 追问

2021-08-30 23:28

弥补以前年度亏损，不用补缴税

芷嫣 追问

2021-08-30 23:44

税局通知我们，公司18年有张收到的普通发票46255元是虚开的，申报表调整后弥补以前年度亏损，不用补缴税款，那怎么做账务处理，这调整的会计凭证怎去做

耿老师 解答

2021-08-30 23:49

你好！取得发票时原分录怎么写的？

芷嫣 追问

2021-08-31 00:06

借：管理费用贷银行存款，其他应收款

耿老师 解答

2021-08-31 06:32

你好！借：以前年度损益调整  负数  贷 其他应收款 负银行存款是你们实际付款了吧！做其他应收款

芷嫣 追问

2021-08-31 09:05

取得发票时我是借：管理费用，贷银行存款；钱己付出收不回的啊那怎么做账务处理，调整会计凭证怎做

耿老师 解答

2021-08-31 09:16

你好！不是虚假交易吗？你们是真实交易发票不合规还是本身就是虚假交易？

芷嫣 追问

2021-08-31 09:45

虚假，但钱己给别人没法要回啊

耿老师 解答

2021-08-31 10:27

你好！虚假交易前不是转给你们自己人了？