老师，我们被查到一张19年的费用票有问题，让做报表调整，要怎么做呢 涉及到调整所得税报表，这个怎么调的

月半弯 追问

2021-08-31 08:50

所得税报表需要更正吗

.是在汇算清缴里更正吗，因为当年利润是正的，交了企业所得税了

王超老师 解答

2021-08-31 08:53

你好，这个直接影响你的利润表的，你以前年度的汇算清缴需要调整

月半弯 追问

2021-08-31 08:56

就是20年5月份的19年的所得税汇算清缴纳税调整里，调整一下数据，更正申报一下，涉及到补交所得税会直接跳出来，提交后重新扣款是吗

王超老师 解答

2021-08-31 08:58

你19年的发票有问题，现在重新修改就可以的。不涉及2020年的

月半弯 追问

2021-08-31 09:05

19年所得税年报里要调整吗

当年的所得税已经交掉了，现在这张发票剔除出来的话，利润就增加了，这个涉及的所得税怎么处理呢

王超老师 解答

2021-08-31 09:07

借：以前年度损益调整---企业所得税

贷：银行存款

月半弯 追问

2021-08-31 09:15

好的，所得税报表如果不去税务窗口改的话，直接电子税务局上改，怎么改呢

王超老师 解答

2021-08-31 09:19

你好，电子税务局的其他问题需要重新提问的