老师你好，我是购买方，销售方5月要红冲一张我们已经抵扣的发票，我红字信息表已经开了 ，然后对方红冲了。 他们开的负数发票我这边抵扣认证平台上看到他们开的没有负数吗？ 请问这个负数发票我应该怎么抵扣认证

雨厢 追问

2021-09-01 09:31

会计分录怎么做  是购买商品的票

雨厢 追问

2021-09-01 09:32

那我今天在勾选平台看到的是人家开的正数的票么    如果他们开了负数  我这边勾选平台能看到票吗

郭老师 解答

2021-09-01 09:33

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

郭老师 解答

2021-09-01 09:33

勾选平台里面不显示负数发票。

雨厢 追问

2021-09-01 09:35

那怎么显示了正数发票  应该是开了-22万   否选平台显示开了22万  如果不显示不显示负数  不是应该没有吗

郭老师 解答

2021-09-01 09:39

好，你们自己手动做进项转出。

郭老师 解答

2021-09-01 09:39

负数发票不需要勾，选手动做进项转出。

雨厢 追问

2021-09-01 09:42

那报税的时候 进项转出要手动填上去吗

郭老师 解答

2021-09-01 09:45

哦对的是的是这么做的。