请问一下。公司签了一个100万的工程分包合同 ， 总包那边说打款70万，剩下的30万业主直接支付到工人工资卡上。 但是我们开票还得开100万给总包。 如何做分录呀

曾晶 追问

2021-09-01 11:21

老师 我没看懂呀  这30万工资没有过我们的账  直接发到工人卡里的。。。

meizi老师 解答

2021-09-01 11:22

 你好 ；      么有过你的账。 这个工资不是你公司员工产生的吗？ 你总得挂科目的 。只是 对方 给你代发了而已  

曾晶 追问

2021-09-01 11:24

老师  这银行存款借方的话  那我们的银行账就对不上了呀

meizi老师 解答

2021-09-01 11:28

你好 ；     你不是说 打款了 70万给你吗 。  我做的借方银行存款是 70万这个