老师 就是我这边有一家公司开通了银联POS业务 然后刚刚开通，不知道为什么流水有了一两笔的一毛钱两毛钱转进来 这个我该怎么对账 对方名称是财付通支付科技有限公司

11876948484884 追问

2021-09-03 13:35

我们这家公司其实是销售钢琴的公司，平时大家消费就是刷POS
这样我要怎么设置科目
应收账款后面要挂什么才合适

朴老师 解答

2021-09-03 13:46

同学你好
这个直接设置就行了
设置往来科目

11876948484884 追问

2021-09-03 14:40

怎么设置  老师
我们一般应收后面挂的是客户名称

11876948484884 追问

2021-09-03 14:41

但是现在他是用POS为中间商
而且我们大部分的销售都是个人
偶尔几家是公司

朴老师 解答

2021-09-03 14:44

那就是应收账款等往来科目后面设置明细科目为单位名称

11876948484884 追问

2021-09-03 14:46

那个人怎么办
个人很多啊
不可能每个人名字录进去吧

朴老师 解答

2021-09-03 14:54

那就只能增加个人名字了

11876948484884 追问

2021-09-03 15:11

应该不是这样吧

11876948484884 追问

2021-09-03 15:12

那就想想如果这样录，那那些卖衣服的公司，不就要疯了

朴老师 解答

2021-09-03 15:17

我是说有往来的
你直接卖出去给个人的直接做收入就行了
为啥做往来

11876948484884 追问

2021-09-03 15:35

但是我们这种收入不一定马上收到款或者是直接卖
假如今天我买了钢琴，但是我又没有全部付款
之后等下个月才付尾款
这样我啃定要挂账啊

11876948484884 追问

2021-09-03 15:37

然后主要她收款也不是直接收款，是通过POS，银联，第三方收款，在转给我们，中间也产生手续费，所以我不知道我要怎么设置应收账款挂的科目明细

朴老师 解答

2021-09-03 15:44

这个应收账款的明细科目就是客户或者往来单位的名称
像你这种的只能计入个人
二级明细设置个人
然后单独做个表统计