老师，我5月新建立的内账，现在税分录做不明白，求详细讲解，买材料分录没做税进去的，月末计提税怎么做分录，已知进项税额100，销项税额200

郭老师

职称：初级会计师

2021-09-07 09:27

你好，你是想价税合计做账吗？

住进时光里追问

2021-09-07 09:38

买材料100块含税，我做的分录是借原材料100，贷银行存款100，销售也是一样，价税没分开，现在我月末要计提应交税款，这个分录怎么做

郭老师解答

2021-09-07 09:40

好，也就是你的价税是合计一块儿做的，是不是你的销售借银行存款贷主营业务收入做的是这个吗？

郭老师解答

2021-09-07 09:40

如果是的话，借管理费用贷其他应付款。

住进时光里追问

2021-09-07 10:01

？？？？不做应交增值税进项，销项，未交？

郭老师解答

2021-09-07 10:04

那你之前完整的分录是怎么做的？

精选问题

印尼工程需要提供COR和DGT 是什么我们需要去哪问

COR是税务居民身份证明，而DGT是印尼税务局的缩写，负责税收政策的制定和执行。 COR（Certificate of Residence）：这是税务居民身份证明，用于证明一个实体在特定国家是税务居民。在印尼，如果外国实体希望享受税收协定下的优惠待遇，通常需要提供COR以证明其税务居民身份。 DGT（印尼国家税务总局）：DGT是印尼的税务管理机构，负责征收税款、制定税务政策和法规，以及处理税务相关的各种事务。在印尼工程领域，DGT可能会要求提供某些税务表格或文件，以确保税务合规。答
年初，单位得到通知，某项目E的结余对应的财政应返还问

借：累计盈余 140,000 贷：财政应返还额度 - 某项目 E 140,000 借：财政拨款结转 - 归集上缴 140,000 贷：资金结存 - 财政应返还额度 140,000 答
请问老师，工程付款申请单里，累计付款金额是否包括问

工程付款申请单里，累计付款金额，通常不包括本次付款金额答
老师，老板个人买的危险品运输车辆，因为当时公司没问

您好！很高兴为您解答，请稍等答
老师请教一下，一人有限公司原来注册资本认缴200万问

您好，这个的话是减的197都是认缴的资本然后不需要个人所得税答

在线提问累计解决 684923个问题