老师，单位收的一比钱（扣款），需要我们给开发票，应该怎么做账务处理呢？

魔鬼中的天使 追问

2021-09-07 13:50

另外两家公司之间签的合同，给我们做装修，我们不用付款，装修完成没有给我们清理所以需要让对方给我一部分钱作为招保洁的费用，对方要求我们开发票才能付款老师，您帮忙看看怎么做账务处理呢

朴老师 解答

2021-09-07 14:00

那你们先做预付收到发票再做费用等科目

魔鬼中的天使 追问

2021-09-07 14:11

老师，是我们给人家开发票，对方给我们打钱

朴老师 解答

2021-09-07 14:17

那你们做预收
开发票的时候做收入冲减预收

魔鬼中的天使 追问

2021-09-07 14:36

老师，不是这个意思，相当于我们凭空收到一次钱，然后还的给对方开发票，想问您的事这笔钱应该怎么做账务处理

朴老师 解答

2021-09-07 14:42

开发票肯定要做收入的


就是做收入

魔鬼中的天使 追问

2021-09-07 15:01

老师，但是不是真实的收入业务

朴老师 解答

2021-09-07 15:09

只要开票了就要做收入
你这是虚开发票
要想不被查出来虚开发票就要做

魔鬼中的天使 追问

2021-09-07 15:25

应该怎么做账老师

朴老师 解答

2021-09-07 15:30

借应收
贷主营业务收入
贷销项
这样做的