老师，因为某些原因，2020年11月份的社保560元，公司个人一起一共560,去年没做账，现在做账，老板说不做工资，转入未分配利润。怎么写分录？

小林老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-07 18:19

您好，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬～工资和社保，借应付职工薪酬～工资，贷其他应付款。借其他应付款。应付职工薪酬～社保，贷银行存款560

11876948484884 追问

2021-09-07 18:33

老师老板说不做成工资，直接转入未分配利润，怎么写分录啊？

小林老师解答

2021-09-07 18:34

您好，借以前年度损益调整，贷其他应付款

小林老师解答

2021-09-07 18:34

您好，借其他应付款，贷银行存款

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