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郭老师

职称： 初级会计师

2021-09-08 09:41

你好，之前的汇算请教你们修改吗？

284010717 追问

2021-09-08 09:42

汇算未修改

郭老师 解答

2021-09-08 09:44

借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。

284010717 追问

2021-09-08 09:45

个人部分呢？

郭老师 解答

2021-09-08 09:48

好，从今年的工资里扣除借管理费用，工资贷，应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷、其他应付款，个人负担的社保。

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相关问题讨论
你好，之前的汇算请教你们修改吗？
2021-09-08 09:41:00
你这个是啥情况，具体是啥，费用么，那就做借以前年度损益调整 贷其他应付款 借其他应付款 贷库存现金 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2019-12-18 11:56:43
应该是少提了，看看是不是个人部分没扣，如果没扣就要走营业外支出了
2019-04-17 08:47:14
那把这比分录 补记上就好 借 银行存款 贷其他应收款
2019-06-23 10:36:59
借：应收账款贷：以前年度损益调整，应交税费；借：应交税费贷：银行存款
2017-12-29 09:14:56
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