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郭老师

职称： 初级会计师

2021-09-08 11:00

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

布丁 追问

2021-09-08 11:05

那再然后呢？因为这些税是之前已经交过了，但是之前的会计没通过这个科目去核算

郭老师 解答

2021-09-08 11:08

好，之后就没有之后落。你们结转增值税的时候，不是借应交税费应交增值税，转出未交增值税贷应交税费，未交增值税借应交税费未交增值税。

郭老师 解答

2021-09-08 11:08

做了上面的第一个分录之后，你的转出未交增值税和销项都没有余额了。

布丁 追问

2021-09-08 11:10

因为之前会计没有通过转出未交增值税这个科目，所以会有余额

郭老师 解答

2021-09-08 11:14

你好，之前他的分录是怎么做的？

布丁 追问

2021-09-08 15:34

就是直接用未交增值税，没有通过转出未交增值税

郭老师 解答

2021-09-08 15:37

借应交税费应交增值税销项贷应交税费未交增值税做这个分录？

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