进购一批货物，没有收到进项发票，按照暂估价入库，当月销售给了客户，开了销项发票给客户。然后月底结转了库存。---次月红字把暂估入库的分录红字冲抵，重新开了一张正常的有发票的进货分录。问题来了，上月把暂估的库存成本结转了，然后下月红字充抵掉暂估的分录的话，如果是软件做账的话，会影响到上月结转的成本和利润的数据吗？

吴月柳 解答

2016-12-28 19:24

你好，发票到后冲了暂估，成本也需要冲销重做正确的才行

吴月柳 解答

2016-12-29 18:15

红字冲销上月凭证重新做正确的