我们应该别人的保证金，但之前一直没有挂账，现在应该怎么做

仙女本仙 追问

2021-09-14 13:49

应收别人的

王超老师 解答

2021-09-14 13:50

你好，
借：其他应收款---保证金
贷：对应的科目

仙女本仙 追问

2021-09-14 13:51

那个对应的科目一般是什么啊

王超老师 解答

2021-09-14 13:52

就是你们做错账的科目，因为你这个保证金不可能平白无故出现的，肯定是之前放到错误的科目里面了

仙女本仙 追问

2021-09-14 13:52

就是一直有这个保证金，但从来没有做账

王超老师 解答

2021-09-14 14:00

借：其他应收款---保证金
贷：应付账款

仙女本仙 追问

2021-09-14 14:08

之前做的借销售费用贷库存现金

仙女本仙 追问

2021-09-14 14:08

我要不要冲掉

仙女本仙 追问

2021-09-14 14:08

在做一笔借其他应收贷库存现金

王超老师 解答

2021-09-14 14:11

你前面不是说，从来没有做账，怎么后面出现了销售费用？我给你弄糊涂了

仙女本仙 追问

2021-09-14 14:12

刚刚没找到

仙女本仙 追问

2021-09-14 14:12

现在找到了

王超老师 解答

2021-09-14 14:13

借：其他应收款---保证金
贷：以前年度损益调整---销售费用