我们是一家新开的健身房，营业执照是七月份办的。目前健身房还在装修，没有正式营业，但其间已经发生了很多业务。现在我们用金蝶软件开始建账，那这个建账时间写七月还是写现在呢？七月八月发生的业务是按照发生时间入账还是？除固定资产以外，其他支出都列入都可以列入开办费吗？其中发职工的工资是直接开办费与银行存款对转，还是仍然要通过应付职工薪酬科目呢？请详细指点！谢谢！

思顿乔老师 解答

2021-09-14 19:12

仍然通过应付职工薪酬来过渡

微信用户 追问

2021-09-14 19:14

所有支出都可记入开办费吗？

思顿乔老师 解答

2021-09-14 19:14

您好，是可以的。谢谢

思顿乔老师 解答

2021-09-14 20:18

请问还有什么可以帮您的

微信用户 追问

2021-09-14 20:43

还有一个情况就是公司没有实收资本，老板是以垫资的方式购买固定资产和其他东西，然后拿票据来入账，那就直接记其他应付款（股东垫资）和固定资产科目吗？但其他的一些开支票据的话，老板现在还没全拿来，后面拿来的肯定都是以前七八的日期，那要怎么入账呢？

思顿乔老师 解答

2021-09-14 21:07

您好，之前的日期是没有问题的，什么时候报销的按照什么时候来入账

微信用户 追问

2021-09-14 21:37

开办费下还要设明细科目吗？

思顿乔老师 解答

2021-09-14 21:42

您好，可以去设立的。谢谢

微信用户 追问

2021-09-14 21:42

现在公司还在装修，还没有正式营业，但装修发票已经出来了，我如果做在八月份的话，那这个月还是要进行摊销吗？

思顿乔老师 解答

2021-09-14 21:43

您好，是需要摊销的，您的意思是发票没来就开始摊销了，对吗

微信用户 追问

2021-09-14 21:46

发票已经来了，是开的八月份的，按老师说的，如果我建账就算不建在七月，建在八月，那个装修发票，我就做账在八月份的话，那从这个月九月就要开始摊销了是吗？

思顿乔老师 解答

2021-09-14 21:47

您好，是的摊销呗，谢谢