我们以前一直没有缴公积金的,2020年补缴了18-20年的公积金,分录是 借:其他应收款 - 代扣代缴公积金, 管理费用-公积金 贷:银行存款 但我们以前发工资的分录没有冲“其他应收款-代扣代缴公积金”,现在导致这个科目余额多了,要怎么处理
SinTan
于2021-09-15 14:06 发布 884次浏览
- 送心意
丽丽老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2021-09-15 14:07
您好,这个补缴的公积金都是公司承担的么
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你其他应收款是员工个人承担的,你要从发放工资的时候扣除下来,发工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款—社保(个人部分),这样就平了
2018-08-28 15:10:57
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您好,这个补缴的公积金都是公司承担的么
2021-09-15 14:07:40
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你好,同学。
你这代交失业保险 时,预算会计没做处理。你应该是财务 会计比预算会计多100吧
2020-03-24 15:51:29
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1,是的
2是的
3,可以的
2017-01-06 14:28:17
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是的,分录是对的,是她不欠钱了
2019-02-24 07:27:28
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