老师，冲以前年度的暂估账怎么冲

轶尘老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-09-16 11:21

年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估然后调整
借：成本费用  贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
贷：以前年度损益调整  贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整  贷：应付账款-XX公司
最后  以前年度损益调整结转至利润分配-未分配利润

冰雪微微 追问

2021-09-16 11:29

我哪里弄错了，总感觉不对

轶尘老师解答

2021-09-16 15:28

除了以前年度损益调整不需要红字表示之外其他的都对

精选问题

老师好我想问一下我们园区一共有三个企业问

你好，这种可以用费用分割单就可以答
公司未开票收入20万，然后年底发放员工年终奖18万问

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老师，请问小规模季度30万以下普票免税，计入什么科问

您好，这个转到营业外收入里面答
表格里数字的后面求百分率怎么求？老师问

求百分率很简单，你只需要将数字除以总数，然后乘以100，得到的结果就是百分率。比如某项数据是50，总数是200，那么百分率就是(50/200)*100%=25%。这样你就可以快速得到百分比了。答
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同学你好这个得问当地部门答

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