老师，我们有笔业务是临时工的工资付款，我们打款给第三方平台，就是我们把钱充值到平台，再从平台代发工资，他们给我们开服务费的发票。我们充值21000元，发票给我们开21000元，但是我们在平台没用完21000元，还有剩余余额。这个得怎么做账啊？

萝卜🐰 追问

2021-09-16 15:07

对的，是的

郭老师 解答

2021-09-16 15:12

你好，以后你们消费了还给开吗？不给开的情况下，借预付账款贷，银行存款消费了多少？做多少的费用，借费用贷预付账款。

萝卜🐰 追问

2021-09-16 15:29

我们是充值21000元，对方给我开21000元的服务费发票。然后我们当月消费不完的余额可以下次再用，是这样的

萝卜🐰 追问

2021-09-16 15:31

但是我们充值这个钱，是为了给临时工发工资的。那做内账时候怎么做，能体现出这个钱是发给临时工了呢？剩余的余额又怎么做账？怎么能和银行存款余额对上啊

郭老师 解答

2021-09-16 15:33

借预付账款21000，贷银行存款实际消费了2万，借管理费用2万，贷预付账款2万。

萝卜🐰 追问

2021-09-16 16:07

没太明白，我们是充值21000；发票也是开的21000..然后从里面代付临时工工资付了19000元，还有相应的手续费1000元，余额剩余1000元

郭老师 解答

2021-09-16 16:11

借预付账款贷银行存款21000，
借管理费用财务费用手续费贷预付账款2万。

郭老师 解答

2021-09-16 16:11

下次发生的时候，借管理费用1000贷预付账款不就可以啦？

郭老师 解答

2021-09-16 16:11

相当于人家提前给你开了发票。

萝卜🐰 追问

2021-09-16 16:34

好的，知道了，谢谢

郭老师 解答

2021-09-16 16:35

不要客气，工作愉快。