我想咨询一下，我有一张个人代开给我司的房租费发票，租赁期是21.1.1－21.12.31我9月才收到发票，之前也没有计提，我可以在9月一次补提1－8月的进损益吗？

淑淑淑淑女范???? 追问

2021-09-18 11:07

合同里面写的是税款由承租方我司承担，那个税和房产税一起计入租赁费摊销？老师可以给个分录吗

郭老师 解答

2021-09-18 11:11

你好，借预付账款贷银行存款，然后按月分摊借管理费用贷预付账款属于对方应该承担的税款，你们单位做了不允许抵扣所得税，汇算清缴的时候调灯。

淑淑淑淑女范???? 追问

2021-09-18 11:40

谢谢老师

郭老师 解答

2021-09-18 11:42

不用客气，工作愉快。