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送心意

娟娟老师

职称： 中级会计师

2021-09-18 16:57

你好，是为什么多开？是开错还是什么说预先开票？

荔枝心 追问

2021-09-18 16:58

给开错了

娟娟老师 解答

2021-09-18 16:58

开错了，如果当月就直接作废，如果跨月就开红字，

荔枝心 追问

2021-09-18 16:59

但是还有合作，是不是可以下次让人家少开2666，这样就不做分录了先

娟娟老师 解答

2021-09-18 17:21

肯定是要入账的，如果不退票，你的入库产品和发票就不对应，这样对于你们不利，可以和对方协商退票，实在不肯对，只能先按真实入库的挂账，多的部分只做税就行，借：应交税费-应交增值税（进项）  贷：应付账款

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借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 借：成本费用（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借： 成本费用 贷：应付账款-XX公司
2020-04-14 16:52:10
其他应付款和应付账款都是应付金额，对冲不了
2019-11-28 16:43:28
同学，你好 请问是什么原因漏记呢？相关的业务是什么？
2021-09-06 21:29:30
借；应付账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-08-03 15:31:14
你好，借；应付账款，贷；营业外收入
2019-04-25 17:04:30
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