老师您好，请问一下增值税未交之前，未交增值税少提了？可以补提？分录怎么写？

劳斯Rolls 追问

2021-09-22 17:20

借：应交税费-应交未交增值税，贷：应交税费-未交增值税

徐阿富老师 解答

2021-09-22 17:22

你好，如果是少计提，那你应交未交增值税现在平吗？

劳斯Rolls 追问

2021-09-22 17:24

平的，因为当时我进项全部勾选，现在想留一张，所以要补提

徐阿富老师 解答

2021-09-22 17:26

你把进项税额全部转掉不就可以了吗？做你当时一样的分录。再说进项勾选之后是不能保留着的，都有填申报表里去的

劳斯Rolls 追问

2021-09-22 17:27

这个需要怎么处理？

劳斯Rolls 追问

2021-09-22 17:28

重新选择勾选不可以？就是分录这里，我应该怎么处理？

徐阿富老师 解答

2021-09-22 17:31

我被你说得越来越糊涂了，还有一张没有勾选是吗？那勾选掉再做和之前一样的分录就行

劳斯Rolls 追问

2021-09-22 17:33

之前我全部勾选了，我现在想留一张不勾选，所以未交增值税就是增加，就是分录，我不知道怎么操作

劳斯Rolls 追问

2021-09-22 17:35

我现在是这样操作的，添加了一个分录：借：应交税费-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税！老师这样可以？

徐阿富老师 解答

2021-09-22 17:36

这不是多计提了吗？怎么又说少计提呢？那你少勾选一张的这个税额做到应交税费-应交增值税-待认证进项税额就可以