我录对了呀，我看了好几遍了，就是这个劳务成本没结转的数，如果全结转完了，就录对了，如果按她提供的我就录不对，不平衡，那这个劳务成本没结转完的，我１２月建新帐，录期初就不平衡，

半城烟沙 追问

2017-01-01 22:53

？/老师，您这话感觉我听着不对呀，您能告诉我，到底是不是我理解错了啊？/jQuery111305713087634649128_1483281751379

半城烟沙 追问

2017-01-01 22:55

我们不是工业，劳务成本就是工资，不是每个月必需结转到主营成本里去吗

半城烟沙 追问

2017-01-01 22:58

老师，我把这个没结转到又手工补了一笔结转了到主营成本了，然后按结转后的余额录的期初余额，这样没错吧？我这样做没错吧？就是不习惯她的作法不结转完

王雁鸣老师 解答

2017-01-01 22:48

您好，哦，那是我说错了，您按您的方法录对了，平衡了就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-01-01 22:50

您好，不是的，可能是我没看到您具体的数据，我按我的理解说的，我理解的不一定对的。

王雁鸣老师 解答

2017-01-01 23:00

您好，您还是很敏感的，我确实感觉到是您理解错了。不是工业，那服务业的劳务成本，如果期末有余额的话，也是要填写到资产负债表的存货中的。如果发生的劳务项目，是跨月的，也就是说，这个月没开劳务收入发票，那这个劳务成本当月就不能结转到主营业务成本里去了。