年终12月份做的账与往月做的账有什么区别吗?要多做哪几笔吗?

Lu丽容 追问

2017-01-03 17:11

那现在我年终的利润应结转到哪里去才是合适的?之前会计一直结转错的，我还需调帐吗?

Lu丽容 追问

2017-01-03 17:24

建筑企业，那应怎么调呢?分录

王雁鸣老师 解答

2017-01-02 17:34

您好，年终12月份做的账，与往月做的账多一些分录的，要多做本年利润转入利润分配的分录，如果有利润要计提企业所得税和盈余公积金的分录的。其他区别不大。

王雁鸣老师 解答

2017-01-03 17:06

您好，“利润分配一未分配利润”与”应付利润”不是一样的，之前会计做的是手工账，本年利润转入应付利润里去，是不对。现我用金蝶软件做账，本年利润结转入“利润分配一未分配利润”，这样性质不一样。

王雁鸣老师 解答

2017-01-03 17:14

您好，您是什么性质的企业？有限公司，农业合作社？还是？如果是有限公司，就需要调整过来，如果是农业合作社，需要考虑一下。

王雁鸣老师 解答

2017-01-03 17:27

您好，那把原来计入应付利润的金额，做个凭证转入利润分配-未分配利润中。