老师您好，请问小规模建筑公司9月份开出普通发票30万，但原材料发票没有开回来，还有人工的劳务发票也没开，10月份季报的时候我可以企业所得税进行零申报吗？等到下个季度再一起申报所得税吗？

微信用户 追问

2021-09-25 08:45

老师我们确定能来发票的，那这个季度暂估成本了，下个季度怎么做？

微信用户 追问

2021-09-25 08:46

劳务成本也可以暂估吗老师？

许老师 解答

2021-09-25 08:46

下个季度   有发票    可以冲减原来暂估的分录    重新做的呀

微信用户 追问

2021-09-25 08:48

我的意思是这个月暂估没交所得税，下个月成本票回来冲掉以前的，再重新核算缴纳税款就可以了吗

许老师 解答

2021-09-25 08:51

是的啊  是这个意思的

微信用户 追问

2021-09-25 08:55

谢谢老师，辛苦啦，还有一个问题，人工成本可以暂估吗

许老师 解答

2021-09-25 08:56

可以的啊    这个实际中   可以的

微信用户 追问

2021-09-25 08:58

谢谢老师，感谢您的耐心解答！

许老师 解答

2021-09-25 08:59

不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢