销售防水材料公司卷材有施工包给工程队做了支付的工程款咋做账

毛毛 追问

2021-09-25 09:34

没用工程施工，平时十万八万都进管理费用工程款了，现在几十万应该咋处理好简单点

毛毛 追问

2021-09-25 09:34

工程施工的话月底直接转入成本吧

maize老师 解答

2021-09-25 09:36

借应付账款， 贷银行    做主营业务成本  贷应付账款，你这个是不是卷材带上安装这种？那还是设置工程施工过渡合适点比较好

毛毛 追问

2021-09-25 09:37

是卷材带施工的

maize老师 解答

2021-09-25 09:37

那这个过渡下工程施工合适，不需要，你做收入，后续对应做借主营业务成本，贷工程施工就可以

毛毛 追问

2021-09-25 09:38

结转应该是借主营业务成本贷工程施工吧

maize老师 解答

2021-09-25 09:38

工程施工期末是可以有余额

maize老师 解答

2021-09-25 09:38

是，结转做借主营业务成本，贷工程施工就可以 等有收入月末做这个

毛毛 追问

2021-09-25 09:39

支付时借工程施工贷银行存款月末借主营业务成本贷工程施工

maize老师 解答

2021-09-25 09:40

不是月末做，是有收入月末做

毛毛 追问

2021-09-25 09:41

就是这个项目有收入再做结转平时不用管

maize老师 解答

2021-09-25 09:41

收入和成本配比这个是有收入，对应月末结转到主营业务成本