老师你好，我们公司收到个人的款，实际是把资金拿到公司采购原材料，做成产成品后根据销售额提成，而我账务上未体现提成的事，我只是挂了往来款，其他应付账款这个科目，收到他的资金就是贷其他应收账款 付给他提成和本金的时候，就是挂在借其他应付款，这样做可以吗？ 2：我们有一些货款直接是这个客户私人账户收了货款，这些货款没有通过公司账户收款，但是加工方开的明细都是开给了我们公司，原材料和辅料也是由我们公司采购的，现在这个人他把款转到我们公司账户，我可以用其他应付款贷方转到应收账款吗？

只若初见 追问

2021-09-25 11:26

老师我就是想给这个客户开票的时候，我先把其他应付款贷方转到应收账款，因为我前期是把他全部的款计入了用其他应付款科目
借：其他应付款
贷：应收账款，
再根据销售的货款开票
借：应收账款
贷：主营业务收入
老师我这样做可以吗

家权老师 解答

2021-09-25 11:56

可以啊，把账摆平就是了