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书海老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2021-09-27 08:21

借：管理费
      其他应收款
贷：银行存款
应收款为实际需要付的费用

隐形的钢笔 追问

2021-09-27 08:22

已经缴纳过了，现在是发工资的时候要扣除，我刚刚看到工资表

书海老师 解答

2021-09-27 08:28

多收不用退回的部分 做营业外收入

隐形的钢笔 追问

2021-09-27 08:29

不是冲单位社保吗

书海老师 解答

2021-09-27 08:33

您好，如需退还做其他应付款，不需退还做营业外收入

隐形的钢笔 追问

2021-09-27 08:36

我是不是就改本月计提缴纳的社保，把当初单位社保减少357个人承担加357

书海老师 解答

2021-09-27 08:43

单位和个人金额按实就好，多出金额贷方做营业外收入

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相关问题讨论
同学你好 那你计提的时候要多计提个人部分的社保才行
2021-11-04 14:44:12
这个按下面这个换成这个去计提，要不就做借营业外支出 贷其他应付款个人社保
2020-05-28 18:20:37
这个计入公司的社保费用科目处理。与公司承担的社保一样进行账务处理。计入管理费用——社保费、销售费用——社保费等
2019-05-05 15:27:56
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2017-10-21 12:31:01
借：管理费用——社保费 （负数） 借：其他应收款——XX个人 （正数）
2017-06-21 21:17:01
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