送心意

家权老师

职称税务师

2021-09-28 00:28

你好,稍候,明早回答你

22年税务师取证班妙妙 追问

2021-09-28 09:00

谢谢老师,辛苦您

家权老师 解答

2021-09-28 09:10

2题:进项税=335.52/1.13*0.13=38.60:
销项税=(229.4/1.13 +125.66) *0.13=42.73
应交增值税=42.73-38.6-15.6=-11.47留抵
3.销项税=1025.66*0.06=61.54
境外会展免税,进项税不能抵扣
应交增值税=61.54-1.5=60.04

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相关问题讨论
你好,是的,是这样的
2019-10-15 10:50:33
你好 30万是针对总的收入,收入包括专用发票收入+普通发票收入 季度收入低于30万的,其中有开具专用发票的专用发票部分纳税,普通发票部分免税
2019-11-28 18:10:16
你好!你们是小规模吗?专票不享受季度不满30演员免税政策,第一种按专票缴税,第二种按合计数缴税,第三种免税,第四种按全都缴税
2020-06-11 04:18:08
大于45万,专票普票全都缴税。
2021-12-02 19:02:55
同学你好 这个要看对方是否需要专票,如果对方需要开专票而且你们具备开专票资质的,可以开专票;当然也可以开普票
2022-07-18 10:59:24
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