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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-09-28 16:45

你好，你们是差额计税的吗？

我是你的喋喋phone 追问

2021-09-28 16:46

是的，是直接按我们服务费开票吗

郭老师 解答

2021-09-28 16:48

你好，人力资源*劳务派遣
然后再开票页面左上方有一个差额计税，你选择这个。
你输入你的加税合计，然后你的成本它自动给你算出来。

我是你的喋喋phone 追问

2021-09-28 16:51

报税的时候收入是全部收入还是就是服管理

郭老师 解答

2021-09-28 16:52

你好，你是一般纳税人还是小规模的？

我是你的喋喋phone 追问

2021-09-28 16:53

小规模公司

郭老师 解答

2021-09-28 16:55

按全部的做收入，但是你差额的那一部分在附列资料里面，本期扣除，填写交税的时候会给你减去

我是你的喋喋phone 追问

2021-09-28 16:58

可以直接只做服务收入那块吗，直接按开票的差额部分做收入

我是你的喋喋phone 追问

2021-09-28 17:00

因为是按差额征税差额开的票只按实际获得的收入做收入

郭老师 解答

2021-09-28 17:00

你好不可以这么做的。

我是你的喋喋phone 追问

2021-09-28 17:09

那开票用全部都开吗收入

郭老师 解答

2021-09-28 17:10

你好，差额开发票。
选择这个

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相关问题讨论
不太合适，再沟通沟通吧
2017-07-12 09:14:40
您好！这个老师也没办法给你准确的 原因啊。也许就是因为人家根本没有资质
2022-03-29 09:24:14
1.一般纳税人提供劳务派遣服务，可以按照财税〔2016〕36号文件的有关规定，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照一般计税方法计算缴纳增值税；也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。2.小规模纳税人提供劳务派遣服务，可以按照财税〔2016〕36号文件的有关规定，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税；也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。3.选择差额纳税的纳税人，向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票。
2017-06-19 15:52:18
你好，可以进行开具劳务费发票的
2019-06-11 17:24:53
你好！要有营业范围擦行
2024-08-19 17:20:23
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