送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-04 18:16

10-12月这季度的内容按规定申报,不影响吗。我们实际全年亏损。因为之前会计不懂。上个季度零申报。到年末。会不会多缴企业所得税?

Jessica-yl 追问

2017-01-04 18:28

但是10-12月是盈利。全年亏损。

王雁鸣老师 解答

2017-01-04 18:13

您好,那就到汇算清缴时,在企业所得税汇算清缴表中体现,账面不用处理。

王雁鸣老师 解答

2017-01-04 18:18

您好,不影响的。全年亏损就不会影响的。10-12月报亏损就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-01-04 18:35

您好,如果10-12月是盈利,则填写一下弥补以前年度亏损金额加大,之后亏损就行了。

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