我公司是销售方，有一笔是7月份的销售，但是在11月发现发票开错了，所以把7月那笔开了冲红发票，请问怎么做分录？要把成本结转出来吗？

老师请问一下上月发票开错了，这个月冲红了，又重新开了一张一样的发票，怎么做分录？成本还需要结转不？

答： 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

我公司是销售方，有一笔是7月份的销售，但是在11月发现发票开错了，所以把7月那笔开了冲红发票，请问怎么做分录？要把成本结转出来吗？

答： 你好，就是这个图片所提到的分录 可以是相同分录负数，或相反分录正数

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上月做了一个凭证，客户名称发票开错了，然后这月把之前票开了负数，又重新开了正确的发票，做账是这样做的，如果合并，这样做分录对嘛？

答： 分录没有问题，这种最好是分开来做比较容易体现你的业务处理，方便你今后查账