某生产企业为增值税一般纳税人，其生产的货物适用13%增值税税率。销售甲产品给某大商场，开具了增值税专用发票，取得不含税销售额为80万元；同时取得销售甲产品的送货运输费收入为5.65万元（含增值税价格，与销售货物不能分别核算）。上述的会计分录该怎么做呀

李霞老师

职称：中级会计师

2021-10-03 17:25

您好，同学，借，应收账款90.4+5.65，贷主营业务收入 80 +（5.65*1.09）应交税费-应交增值税（销项税额）10.4 +5.65/1.09*0.09

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