送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-10-05 11:38

学员你好,转让的是不动产,不动产预交按5%

阳光的大米 追问

2021-10-05 12:07

建2租3转5,这个是预缴,但是在算不含税的时候为啥除的是1.05

悠然老师01 解答

2021-10-05 12:17

要看下纳税人身份是不是小规模纳税人

阳光的大米 追问

2021-10-05 12:20

他是一般纳税人啊

悠然老师01 解答

2021-10-05 12:39

学员你好,自建预交的计算公式就是用取得的含税价款/(1+5%)*5%,回自己所在地清算时,含税价款/(1+9%)*9%-进项税额-预交税额

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相关问题讨论
你好,含税价=不含税价*(1%2B税率),客户给出的计算方法是正确的。你们公司的算法是按照价内税计算的,增值税是价外税,不能这么算。
2020-08-19 16:25:21
你好 目前新准则也是没有明确说明的
2023-10-15 14:34:06
你好 ;  你们货物销售是按13%开票出去的 ;   你是什么类型的  
2022-06-15 18:21:40
学员你好一般纳税人核算成本是核算材料和辅料的不含税价格
2022-04-04 17:29:11
学员你好,增值税属于价外税,也就是说是销售价格之外额外加上去的,比如:价格是A 增值税税率是13% 那么销售含税价就是 假设卖价是Q 那么:A%2BA*13% = Q 现在知道零售价Q 要算不含税价A 你把算式A%2BA*13% = Q 求A =Q/(1%2B13%).
2022-03-04 10:22:53
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