送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-08 18:28

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

微信用户 追问

2021-10-08 18:34

计提时还是按受益部门分别计算吧?

郭老师 解答

2021-10-08 18:41

你好
对,是这么做的。

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