公户转私是应该写其他应收款还是其他应付款法人？

留胡子的猫咪 追问

2021-10-09 15:14

公司成立没有欠个人款项，客户转公户的钱，然后从公户转给法人，是借其他应收款法人  贷银行

邹老师 解答

2021-10-09 15:15

（是针对这个回复有什么疑问吗）

留胡子的猫咪 追问

2021-10-09 15:16

但是发工资的时候我做了笔分录是借：库存现金  贷：其他应付款法人
借：管理费用  贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬  贷：库存现金

邹老师 解答

2021-10-09 15:17

你好，那现在公户转私，是偿还个人垫付的款项吗？ 

留胡子的猫咪 追问

2021-10-09 15:17

现在我其他应付款法人和其他应收款法人，怎么抵消？

邹老师 解答

2021-10-09 15:18

你好，可以这样做分录抵消
借：其他应付款，贷：其他应收款 

留胡子的猫咪 追问

2021-10-09 15:19

我是不是不应该设其他应付款法人这个科目

邹老师 解答

2021-10-09 15:21

你好，可以这样做分录抵消
借：其他应付款，贷：其他应收款 
（是针对这个回复有什么疑问吗）

留胡子的猫咪 追问

2021-10-09 15:22

比如再用到法人的钱，写借：费用  贷：其他应收款法人
然后这样把转私户的慢慢抵消掉

留胡子的猫咪 追问

2021-10-09 15:22

老师可以这样做吗？

邹老师 解答

2021-10-09 15:28

你好，如果是用费用抵消其他应收款，是可以这样处理的