老师好，中秋买月饼送客户，收到发票怎样做账？

勿忘我 追问

2021-10-11 09:04

好的，谢谢

勿忘我 追问

2021-10-11 09:06

计算抵扣机票的进项，申报表上填的金额怎样算？假如机票是1000元

勿忘我 追问

2021-10-11 09:16

之前的申报填了含税金额怎么处理？

勿忘我 追问

2021-10-11 09:18

好的，谢谢

Chen老师 解答

2021-10-11 08:53

您好，借 管理费用-业务招待费 贷 银行存款或者应付账款

Chen老师 解答

2021-10-11 09:03

进项是可以抵扣的。

Chen老师 解答

2021-10-11 09:05

如无问题，请给个好评，谢谢。

Chen老师 解答

2021-10-11 09:09

您好，供您参考：机票火车票抵扣纳税申报表应该填写进附表二中的第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”。如果既有专用发票,又有非专用发票,应根据增值税发票选择确认平台的结果填写第35行和第1行、第2行,根据自行计算的非增值税专用发票的税额和不含税金额填写第8b、4、12、10行.其中第12行的数据包括增值税发票选择确认平台的全部结果和根据客票自行计算的税额和不含税金额,第10行为全部的旅客运输票据的数量、金额、税额。

Chen老师 解答

2021-10-11 09:18

您好，这个老师不清楚，请咨询下别的老师。

Chen老师 解答

2021-10-11 09:19

不好意思了。如无问题，请给个好评。谢谢