老师你好：请问在软件里怎么冲销上月的错误凭证，我把借备用金，做成费用报销了。谢谢 错误凭证：是借：成本20000 贷：银行存款 20000 我录红字凭证是不是需要出纳录一笔20000的红字呢 因为我直接录红字发票，“”银行存款“”录不起

余伟彬

于2021-10-11 11:46 发布   597次浏览

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