送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-11 16:12

你好,可以的,填写减免明细表和附表四这两个表的本期发生额和实际抵扣金额,然后再填写主表。

Q*青 追问

2021-10-11 21:32

减免明细表具体如何填写呢?

郭老师 解答

2021-10-11 21:34

减免明细表,选择减免性质9914的那个,然后填写本期发生额实际抵扣金额填写800。

Q*青 追问

2021-10-11 21:37

税控系统服务费280,无法在《增值税减免税申报表》中正常填入

郭老师 解答

2021-10-11 21:38

截图看下
什么原因不可以

Q*青 追问

2021-10-11 21:43

本期发生额一栏不能填280

Q*青 追问

2021-10-11 21:44

本期发生额一栏是灰色的,无法填写280元

郭老师 解答

2021-10-11 21:45

需要交增值税的吗
第三行能填写
 你填写这里试下

Q*青 追问

2021-10-11 21:48

第三行选中9914后还是不能正常填写,本月无需缴税

郭老师 解答

2021-10-11 21:53

不交税不需要填写的
交税在抵扣再填写

上传图片  
相关问题讨论
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
根据自己企业的减免情况填写就是了
2015-11-15 11:31:28
减免税申报明细表中有明细栏次,选择减免的类别.
2015-10-12 15:39:54
你好, 销售额填 在对应的适用税率销售额栏。按3%-1%=2%比例计税的免税额填在当期减免的增值税栏。 如果季销售额不超30万的,将不含税销售额填在免税销售额栏。
2021-07-06 21:00:17
要填写的·~~~~~··
2015-11-13 11:09:38
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