附表二20行可以填收到的负数的专票税额而不是当期开的信息表税数吗？

蛮吉 追问

2021-10-12 11:43

那信息表开了对方不开负数，如何调平账？还有就是过月了信息表作废了如何申报？

郭老师 解答

2021-10-12 11:46

好，不管开没开，你都可以做进项转出的。

郭老师 解答

2021-10-12 11:46

发票到了之后，你放到凭证后面就行。

蛮吉 追问

2021-10-12 11:49

已申报的信息表后期作废了如何申报？

郭老师 解答

2021-10-12 11:51

你好，有作废申报吗？点了作废申报，你直接重新申报就可以填写正确的。