科目余额表的预付加应付和资产负债表中的预付加应付不一致是什么愿意

苗条的紫菜 追问

2017-01-08 10:55

没有呢，现在正对这的，资产只有预付账款和科目余额表对不上，其他都对了，现在对对负债。我是刚交接完的，还有应付职工薪酬和应交税费都是负数是什么原因，怎么调整，谢谢老师

苗条的紫菜 追问

2017-01-08 11:03

是内帐，这个税额要怎么调整呢，还有报表不平怎么办，谢谢老师

邹老师 解答

2017-01-08 10:38

你好，报表中的数据需要根据明细数据计算确定的，与余额不一定一致的。

邹老师 解答

2017-01-08 10:46

差额是多少，有没有哪个科目余额或发生额就是这么多？

邹老师 解答

2017-01-08 11:00

应付职工薪酬负数是不是没有计提然后支付了。税金负数说明有留底税额。

邹老师 解答

2017-01-08 14:48

你好，不平不是调整的问题，应该是编制报表出错了 
内帐不需要考虑税费对材料或收入的影响，按含税金额计入的